Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 12.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67351
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.776.211
Retención DNCP
₲ 45.044
Retención IVA
₲ 344.727
Retención Renta
₲ 229.818
Multa
₲ 244.200
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
240/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81163
Monto Contrato
₲ 12.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.776.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.776.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253171
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)