Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 20.759.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22758
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.759.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69320
Monto Contrato
₲ 20.759.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.741.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.741.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)