Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73280
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2014
Fecha de la Transferencia
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83701
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.992.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.992.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)