Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 28.397.300
Nro. Solicitud de Transferencia
41704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.397.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76485
Monto Contrato
₲ 28.397.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.005.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.005.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259259
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS PARA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3