Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000084
Monto de la Factura
₲ 666.270
Nro. Solicitud de Transferencia
98445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 666.270
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75087
Monto Contrato
₲ 666.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258795
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)