Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72209
Monto Contrato
₲ 11.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.326.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.326.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259142
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1