Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110989
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74795
Monto Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.054.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.054.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251110
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)