Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0056843
Monto de la Factura
₲ 22.950.600
Nro. Solicitud de Transferencia
87805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.950.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72678
Monto Contrato
₲ 22.950.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.401.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.401.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251426
Nombre de la Licitación
Adquisicion de gas licuado de petroleo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)