Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 35.840.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.840.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
112/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76104
Monto Contrato
₲ 35.840.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.083.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.083.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)