Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000383
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109371
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73990
Monto Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253664
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA AMBULANCIAS Y CAMIONETAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)