Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002432
Monto de la Factura
₲ 22.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72498
Monto Contrato
₲ 22.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.016.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.016.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Telas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu