Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 1.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84673
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.905.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71158
Monto Contrato
₲ 9.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.789.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.789.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253704
Nombre de la Licitación
CD 01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)