Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 6.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74472
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2014
Fecha de la Transferencia
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.435.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83702
Monto Contrato
₲ 6.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.119.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.119.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)