Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71377
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.306.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.306.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251601
Nombre de la Licitación
Servicio de Hoteleria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu