Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000030
Monto de la Factura
₲ 535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110448
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75492
Monto Contrato
₲ 5.481.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.237.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.237.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)