Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 1.349.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.349.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL D"ECCLESIIS FERREIRA
RUC
1096359-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71750
Monto Contrato
₲ 2.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.688.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.688.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1