Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70064
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.990.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.990.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)