Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 2.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91609
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.685.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70398
Monto Contrato
₲ 2.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.553.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.553.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)