Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 12.873.750
Nro. Solicitud de Transferencia
49124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.873.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76260
Monto Contrato
₲ 62.330.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.275.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.275.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259574
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Ferreteria y Herrmientas Menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1