Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002382
Monto de la Factura
₲ 2.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85726
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72945
Monto Contrato
₲ 7.144.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.493.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.493.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253155
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)