Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 30.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71025
Monto Contrato
₲ 108.186.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.883.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.883.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1