Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 299.400
Nro. Solicitud de Transferencia
110935
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69322
Monto Contrato
₲ 299.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)