Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 6.080.750
Nro. Solicitud de Transferencia
84518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.080.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72803
Monto Contrato
₲ 6.080.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.782.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.782.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1