Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005073
Monto de la Factura
₲ 66.716.550
Nro. Solicitud de Transferencia
83769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.716.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71463
Monto Contrato
₲ 66.716.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.446.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.446.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253354
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)