Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98442
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
1/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74637
Monto Contrato
₲ 73.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.611.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.611.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Limpieza y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1