Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 1.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83920
Monto Contrato
₲ 14.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.263.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.263.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259498
Nombre de la Licitación
HERRAMIENTAS Y ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3