Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693
Monto de la Factura
₲ 1.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77210
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCO S.R.L.
RUC
80004905-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73282
Monto Contrato
₲ 1.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254710
Nombre de la Licitación
Compra de Extractores de Aire para la Cocina del Hospital
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)