Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000387
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109381
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72703
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.133.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.133.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253472
Nombre de la Licitación
Adquisidion de Cubiertas para Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu