Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 12.569.531
Nro. Solicitud de Transferencia
112942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.569.531
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
5/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71544
Monto Contrato
₲ 75.417.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.720.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.720.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251967
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)