Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 13.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.065.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GOMEZ DURE
RUC
1243514-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75395
Monto Contrato
₲ 125.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.309.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.309.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259545
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1