Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 5.752.850
Nro. Solicitud de Transferencia
61708
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.752.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71748
Monto Contrato
₲ 5.752.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.470.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.470.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1