Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 17.226.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.226.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75224
Monto Contrato
₲ 64.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.791.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.791.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257904
Nombre de la Licitación
Servicio de Estrilización de Materiales Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)