Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70430
Monto Contrato
₲ 608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)