Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005203
Monto de la Factura
₲ 8.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.024.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75519
Monto Contrato
₲ 20.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.888.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.888.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)