Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000044
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109111
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69383
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Escritorio y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)