Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000178
Monto de la Factura
₲ 106.596.180
Nro. Solicitud de Transferencia
120448
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.596.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71625
Monto Contrato
₲ 127.524.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.086.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.086.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1