Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 2.933.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124169
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.933.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-79155
Monto Contrato
₲ 14.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.420.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.420.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259125
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)