Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 8.171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108998
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.171.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69384
Monto Contrato
₲ 20.423.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.422.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.422.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Escritorio y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)