Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 8.878.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123484
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.878.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74399
Monto Contrato
₲ 8.878.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.443.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.443.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259131
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES POR SERIGRAFIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)