Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78715
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76355
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.595.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.595.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253865
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1