Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 1.347.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63913
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.347.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69382
Monto Contrato
₲ 1.347.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.342.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Escritorio y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)