Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000636
Monto de la Factura
₲ 30.723.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52215
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.723.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83370
Monto Contrato
₲ 30.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.988.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.988.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES Y GAS PARA COCINA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)