Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 15.903.605
Nro. Solicitud de Transferencia
110870
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.903.605
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74671
Monto Contrato
₲ 36.643.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.124.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.124.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.-
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1