Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 2.242.517
Nro. Solicitud de Transferencia
90276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.242.517
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
2/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70146
Monto Contrato
₲ 30.225.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.194.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.194.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251960
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)