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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006314
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64173
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.390.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71222
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.820.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.820.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251590
Nombre de la Licitación
Servicio de Desagote de Fosa Septica
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu