Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71222
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.820.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.820.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251590
Nombre de la Licitación
Servicio de Desagote de Fosa Septica
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu