Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006203
Monto de la Factura
₲ 26.385.600
Nro. Solicitud de Transferencia
159760
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.385.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75292
Monto Contrato
₲ 52.771.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.911.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.911.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256179
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET HOSTING Y DOMINIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3