Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 12.735.225
Nro. Solicitud de Transferencia
16548
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.735.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70670
Monto Contrato
₲ 38.078.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.738.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.738.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251936
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)