Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93617
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71958
Monto Contrato
₲ 26.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.385.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.385.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronomicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)