Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002442
Monto de la Factura
₲ 59.363.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.363.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76087
Monto Contrato
₲ 59.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.453.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.453.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES, HILOS, TELAS, CALZADOS, CAUCHOS Y GOMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma